银川市兴庆区人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区人民检察院2019年财政拨款收入预算2447.32万元，其中：本年收入2447.32万元，包括一般公共预算拨款2447.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2447.32万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   2133.6万元、社会保障和就业支出135.67万元、住房保障支出96.7万元。

二、关于银川市兴庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1574.32万元，其中：本年收入安排支出1574.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少554.29万元，下降26.04%。

人员经费1230.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资298.26万元、津贴补贴320.55万元、奖金236.79万元、社会保障缴费124.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出54.1万元、离休费0万元、退休费13.73万元、抚恤金、生活补助、医疗费85.62万元、助学金、奖励金、住房公积金69.14万元、提租补贴0万元、购房补贴27.56万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费343.7万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费10万元、电费21.62万元、邮电费0万元、取暖费25.23万元、物业管理费46.37万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费49万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费21.6万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费65万元、委托业务费0万元、工会经费6.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费63.79万元、其他商品和服务支出16万元、办公设备购置8万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出873万元，其中：本年收入安排支出873万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般行政管理事务（2040402）2019年预算873万元，其中中央转移支付办案经费480万元，中央转移支付装备款393万元；比2018年执行数（决算数）增加519.58万元，增长147%。主要用于民事行政检察、侦查监督、审查起诉案件的办案费等支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市兴庆区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国出境支出；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因单位车辆均为执法执勤车辆，故车辆运行费用从中央政法转移支付资金支出；公务接待费减少1.7万元，主要原因严格执行中共中央“八项规定”例行节约，强化经费监控。

四、关于银川市兴庆区人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区人民检察院2019年收入总预算2447.32万元，其中：本年收入2447.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算2447.32万元，其中：本年支出2447.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2447.32万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2447.32万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市兴庆区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算343.7万元，比2018年预算减少109.45万元，下降24.15%。

（二）政府采购情况

2019年，银川市兴庆区人民检察院政府采购预算401万元，其中：政府采购货物预算 401 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市兴庆区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋10012.76平方米，价值3853.63万元；土地1001.32平方米，价值50万元；车辆    11辆，价值220.02万元；办公家具价值164.75万元；其他资产价值1810.99万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10012.76平方米，价值3858.63万元；土地1001.32平方米，价值50万元；车辆11辆，价值220.02万元；办公家具价值164.75万元；其他资产价值1810.99万元。

本单位无所属部门。

（四）预算绩效情况

2019年银川市兴庆区人民检察院重点项目绩效评价无，原因是本年没有重点项目支出。

（五）其他需说明的事项

本单位没有相关需说明事项

银川市兴庆区人民检察院2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。